Gemeente Westerveld
1-6-2004
Financiën op orde door bezuinigingsoperatie
Naar het zich laat aanzien heeft de gemeente haar financiële tekorten
in 2006 weggewerkt. Dit staat in de Voorjaarsnota 2004, die
burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad hebben
aangeboden.
De raad behandelt de nota eerst opiniërend op 9 juni a.s. in een
commissievergadering. De officiële vaststelling volgt twee weken
later, op 24 juni a.s., in de raadsvergadering.
In de Voorjaarsnota geeft het college een actuele prognose op de
financiën in de komende jaren. Tegelijk brengt het college erin
verslag uit over de stand van zaken van de bezuinigingsoperatie,
waartoe de raad in november vorig jaar heeft besloten. Onder de titel
"Op Koers" heeft de raad toen een plan met een
bezuinigingstaakstelling van ? 2 miljoen vastgesteld.
Het college kan van dit bedrag inmiddels ? 1,4 miljoen realiseren. Aan
het resterende deel van de taakstelling wordt momenteel gewerkt. Het
college verwacht dat dit bedrag ook op tijd wordt gehaald.
De bezuinigingsoperatie gaat uit van minder taken en meer efficiency.
Dit zou uiteindelijk een besparing van 57 arbeidsplaatsen moeten
opleveren. Dertig hiervan wil het college realiseren door
samenwerkingen met andere gemeenten aan te gaan en 27 door
efficiencymaatregelen in de eigen organisatie. Van dit laatste aantal
zijn inmiddels 10 formatieplaatsen, oftewel ? 400.000, gerealiseerd
door vacatures niet meer in te vullen.
In de actualisering van de begroting zijn nu verder de incidentele
frictiekosten (niet realiseerbare bezuinigingen) van in totaal ? 1,5
miljoen van de totale bezuinigingsoperatie verwerkt.
Voor het begrotingsjaar 2004 is de belangrijkste meevaller dat de
gemeente kort na vaststelling van de begroting ? 1,1 miljoen ontving
aan extra dividend uitkeringen van o.a. nutsbedrijven; hiervan is ?
0,5 miljoen een structureel voordeel. Hier staat een tegenvaller van
structureel ? 0,5 miljoen tegenover: een lagere algemene uitkering van
het Rijk.