Gemeente Tilburg

20-10-2003
Geen nieuwe tegenvallers in 2003
Maar ook nauwelijks ruimte voor nieuw beleid

Na het forse tekort van 2,5 mln in marap 1 lijkt de financiële situatie van de gemeente zich in de rest van 2003 te stabiliseren. De ontwikkelingen tot en met augustus geven maar een lichte stijging van het tekort 2003 aan met 0,1 miljoen.
Dat staat in concernmarap 2 van de gemeente die deze week is verschenen.

Uitkomsten managementrapportages diensten
De belangrijkste tegenvallers in marap 2:

- door loon- en prijsontwikkelingen stijgen de kosten met 0,2 miljoen;
- de algemene uitkering uit het gemeentefonds blijft 0,8 miljoen achter bij de raming;

- de kosten voor tijdelijke verkeersmaatregelen bij uitvoering van onderhoudswerk-
zaamheden in het openbaar gebied stijgen met 0,5 miljoen; In het oog springende voordelen:

- de prognose van de dividenduitkering 2003 van Essent valt 0,4 miljoen hoger uit;

- de onroerendezaakbelasting levert een voordeel op van bijna 0,6 miljoen;

- de kosten van de verkiezingen voor de tweede kamer en provinciale staten zijn 0,2
miljoen beneden de raming gebleven;

- de exploitatie van gemeentegebouwen levert een voordeel op van 0,6 miljoen.

Beleidsvoorstellen
Het college stelt aan de raad voor om enkele activiteiten die niet meer helemaal in 2003 kunnen worden uitgevoerd in 2004 af te maken. Het geld voor die activiteiten dat in 2003 overblijft ( 313.000,-) wordt daarvoor naar het volgend jaar overgeheveld. Het gaat om restauratie van gemeentelijke monumenten, begeleiding en voorlichting aan cliënten van de sociale dienst, herwaardering van onroerende zaken en de inhaalslag zorg voor brandveiligheid.
Verder wil het college nog geld beschikbaar stellen voor voortzetting van het project Doorgaan op de goede weg van het Platform Promotie Techniek Tilburg ( 43.000,-) en voor herstel van schade en molest aan openbare verlichting en wegmeubilair ( 229.000,-).

Gevolgen voor komende jaren
De uitkomsten van de managementrapportages hebben ook gevolgen voor de komende jaren. Voor 2004 wordt een nadelig effect verwacht van 0,7 mln, aflopend naar 0,4 à 0,5 mln in de jaren daarna. Deze bedragen worden meegenomen in de begroting 2004.

De marap wordt op 3 en 4 november in de raad besproken, gelijktijdig met de begroting 2004.