Gemeente Almelo
Begroting 2004: Sterkste schouders
dragen zwaarste lasten
Onder het motto dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen,
heeft het College van B&W de begroting voor 2004 opgesteld. Almelo wil
de ambities van de stad waarmaken en blijven staan voor de zwakkeren,
ondanks de kortingen van het Rijk, aldus wethouder van financiën
Reinier van Broekhoven. Uitgangspunt voor het College is dat een
verantwoord financieel beleid een absolute voorwaarde is om de stad
verder te ontwikkelen en de groep minima er niet op achteruit te laten
gaan. Volgens Van Broekhoven is de begroting gemaakt op het scherpst
van de snede. Het College heeft ervoor gekozen de pijn naar
draagkracht te verdelen. Het College hoopt dat ook de maatschappelijke
instellingen hun bijdrage zullen leveren om deze keuze te
ondersteunen. In de komende periode zal bovendien een totale
heroverweging van het bestaand beleid plaats vinden. De eerste
voorstellen daarvoor zullen bij de voorjaarsnota 2004 aan bod komen.
In de begroting van 2004, waar voor 1.050.000,-- bezuinigd moet
worden, kiest het College van B&W ervoor binnen de wettelijke
mogelijkheden de groep minima er niet op achteruit te laten gaan. Zo
blijft de kwijtschelding voor minima op 100%, blijft de bijzondere
bijstand in tact (na individuele toetsing) en blijft de
bijdrageregeling minima bestaan. Daarnaast wordt 175.000,-- vrij
gemaakt om een begin te maken de huidige ID-banen om te zetten in
reguliere arbeid. De
175.000,-- dient als cofinanciering. De sluitende begroting waarborgt
dat de grote projecten doorgang kunnen vinden.
Om de keuzes van het College te financieren zal de OZB met de
inflatiecorrectie van 2,3% toenemen en extra worden verhoogd met 2,6%.
Concreet betekent dit dat Almelose huishoudens gemiddeld 50,-- per
jaar meer zullen gaan betalen aan lokale belastingen.
Het College vraagt maatschappelijke instellingen ook hun bijdrage te
leveren aan de samenleving. Het voorstel van het College omvat het
niet toepassen van de inflatiecorrectie op de subsidiëring voor 2004
en vanaf 2005 5% minder aan subsidies te verstrekken. Daarover wil het
College met de gesubsidieerde instellingen afspraken maken om het
aanbod in overeenstemming te houden met het gemeentelijk beleid.
Financieel overzicht, fondsen en reserves
De kortingen door de Rijksoverheid op het gemeentefonds betekenen voor
Almelo dat de gemeente met ingang van 2004 structureel 2.7 miljoen per
jaar minder ontvangt uit de algemene uitkering. Door het gevoerde
behoedzame scenario komt het begrotingssaldo 2004, ondanks de
kortingen van het Rijk, op een tekort van ongeveer 1.050.000,--. Een
verslechtering ten opzichte van het nadelige begrotingssaldo 2004 uit
de voorjaarsnota van 0,8 miljoen structureel. De voorgestelde
bezuinigingen en keuzes van het College resulteren in een structurele
bestedingsruimte voor nieuw beleid van 813.893,--.
Het College wil voor het jaar 2004 de algemene reserve normeren op 8%
(de na te streven norm blijft 10%). Daardoor kan ruim 2 miljoen worden
gebruikt voor de grote projecten. Het Fonds Grote Investeringen dat al
2 miljoen bedroeg, wordt ook ingezet voor de grote investeringen.
Aangezien de gemeente grote risicos loopt door de invoering van de Wet
Werk en Bijstand (nadeel oplopend tot mogelijk 8 miljoen in 2007)
stelt het College voor het Fonds Werk en Inkomen met een extra
storting tot 1.2 miljoen te laten toenemen. Overige bedreigingen voor
een sluitende meerjarenbegroting zijn de mogelijke gedeeltelijke
afschaffing van de OZB en het afschaffen van de Zalmsnip.
Overzicht van de projecten met prioriteit (incidentele
bestedingsbedrag 8.8 miljoen)
Het College van B&W stelt aan de gemeenteraad voor de onderstaande
projecten te prioriteren:
- multifunctionele accommodatie t Brookshoes voor 700.000,--;
- Masterplan fase 3b en 4 voor 900.000,--;
- Actualisatie bestemmingsplannen voor 750.000,--
- ontwikkeling van het ROC/Stationsomgeving voor 580.000,--;
- extra middelen voor de multifunctionele accommodaties Kerkelanden /
Aalderinkshoek voor
537.000,--
- jongerencultuurcentrum voor 172.000,--;
- Achterstallig onderhoud sportaccommodaties voor 430.000,--
- Unielocatie VMBO via middelen IHP en herontwikkeling.
Bestedingsvoorstel structurele uitgaven (bestedingsruimte 1.1 miljoen)
Het College stelt voor structureel onder meer aandacht te besteden aan
de handhavingstaak. Voor handhaving op het gebied van ruimtelijke
ordening en gebruiksvergunningen wordt structureel 118.000,-- vrij
gemaakt. Ongeacht de oplossingsrichting is het onvermijdbaar te
investeren in gemeentelijke huisvesting. Voor een eerste aanzet wordt
voorgesteld een structureel bedrag beschikbaar te stellen van
150.000,--. Structureel zijn ook de kapitaallasten voor onder andere
de vervanging van de sporthal Rembrandtlaan ( 110.600,--), de
verhoging van het algemeen maatschappelijk werk met 29.400,-- en de
inspecties en onderhoud speelvoorzieningen voor 75.000,--. Daarnaast
wordt 298.000,-- incidenteel aan de structurele ruimte onttrokken voor
de egalisatie van de afvalstoffenheffing, zodat deze kosten niet ten
laste komen van de individuele burgers.
Totaaloverzicht dekkingsmaatregelen
- Verhoging OZB-tarieven 369.000,--
- Beëindigen regeling duurzame gebruiksgoederen (rijksbeleid)
295.000,--
- Beëindigen gratis 0800-nummer 51.000,--
- Beëindigen schoolfonds 155.000,--
- Inzetten stelpost voor vreemdelingenwet 59.000,--
- Extra structurele bezuinigingen binnen de programmas 256.300,--
- Geen prijscompensatie 2004 voor gesubsidieerde instellingen
120.000,--
---
1.305.300,--