Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl
Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen
persbericht
Datum Nummer persbericht
12 augustus 2003 c049
---
Zomernota 2003: stand van zaken uitvoering stadsbegroting
In de zomernota 2003 verwacht de gemeente Nijmegen een tegenvallend
resultaat van 2,3 miljoen euro. De zomernota geeft aan hoe het gaat met de
uitvoering van de begroting van 2003. Het is een stand van zaken met de te
verwachten mee- en tegenvallers. Binnen de totale begroting van ruim 5oo
miljoen euro gaat het om relatief beperkte afwijkingen. De tegenvallers
hebben veelal een externe oorzaak en zijn voor dit moment onontkoombaar. Om
te voorkomen dat de nadelen en risico's zich doorvertalen naar 2004 zal waar
mogelijk worden bijgestuurd. Het tekort kan grotendeels opgevangen worden
door vrijkomende gelden uit de behoedzaamheidsreserve. De hoofdlijnen uit
het collegeprogramma blijven overeind staan.
De stadsbegroting 2003 is vorig jaar opgesteld vanuit een behoedzaam
scenario. De verslechtering van de economie was duidelijk ingecalculeerd.
Toch kon er substantiële ruimte vrijgemaakt worden voor het collegeprogramma
'sterke wijken, sociale stad'. Hierbij volgen de belangrijkste mee- en
tegenvallers uit de begroting. De zomernota is opgemaakt rond 1 juli.
Meevallers
Een van de meevallers is de lage rentestand. Hierdoor ontvangt de gemeente
een rentevoordeel van EUR 750.000. Daarnaast is er een meevallende
indexering van de personeelskosten van gesubsidiëerde instellingen (3,95% in
plaats van 5%). Deze levert een voordeel op van EUR610.000.
Bij de uitvoering van de programma's blijkt de tweede fase van het project
I-net goedkoper uit te vallen: EUR 300.000. En omdat een aantal vacatures
vertraagd wordt ingevuld ontstaat bij het toezicht openbare ruimte een
voordeel van EUR 200.000.
Verder kan er bij de belastingdienst voor EUR 200.000 meer verrekenbare BTW
worden verhaald.
Tegenvallers
Om de tekorten bij Breed in 2003 weg te werken reserveert de gemeente een
eenmalig bedrag van EUR1,7 miljoen. Voor 2004 en volgende jaren moet nog een
oplossing worden gevonden. Verder nemen de kosten van het verzekeren van
schoolgebouwen fors toe. Voor 2003 wordt gerekend met een extra bedrag van
EUR292.000. Voor 2004 wordt aan een oplossing gewerkt.
Bij het parkeren blijven de inkomsten met EUR 200.000 achter. Dit heeft
diverse oorzaken. Er is een (tijdelijke) terugval van het aantal
parkeeruren. Daarnaast wordt er minder op straat en meer in de garages
geparkeerd, wat minder inkomsten oplevert. Wel worden er meer vergunningen
uitgegeven wat weer een positief effect betekent. Aan de kostenkant van
parkeerbeheer vallen onder andere verschillende huur- en energieprijzen
tegen (netto EUR200.000) en het parkeertarievenplan levert een nadeel op van
EUR287.000. Het college stelt de raad voor dit onderdeel van het
parkeertarievenplan (een verhoging van de tarieven) alsnog op korte termijn
uit te voeren..
Andere tegenvallers zijn de kosten voor het verbeterproces bij de Brandweer
EUR280.000 en de kosten die gemaakt worden omdat meer ambtenaren gebruik
maken van de pre-vut en FPU: EUR250.000.
Daarnaast signaleert de Zomernota een aantal risico's. Bijvoorbeeld de
kostenontwikkeling bij het leerlingenvervoer, bij het RIO en bij het
ambulancevervoer. En verder risico's bij Breed, de verzekering van scholen,
het parkeren, en de huurderving bij de Lindenberg. Het college stelt dat het
zaak is hierop zo snel mogelijk bij te sturen.
Conclusie voor 2003
In 2003 wordt een negatief resultaat verwacht van bij elkaar rond EUR2,3
miljoen. Dit kan worden afgedekt omdat naar verwachting in 2003 de
behoedzaamheidsreserve van EUR1,6 miljoen (onderdeel van het gemeentefonds)
zal vrijvallen. De voorziene toevoeging van EUR0,8 miljoen aan de reserve
strategische investeringen vindt niet plaats.
De uitvoering van de investeringen blijft in 2003 op een aantal fronten
achter bij de planning. Dit geldt onder andere voor de huisvesting van de
Brandweer en de aanpak van het Kronenburgerpark. Hierdoor zal een voordeel
ontstaan op de kapitaallasten dat in de jaarrekening opzij wordt gezet in de
reserve strategische investeringen.
Ontwikkeling naar 2004 en volgende jaren
Een van de belangrijke inkomstenbronnen voor de gemeente is de algemene
uitkering uit het gemeentefonds. Aan deze rijksbijdrage wordt fors
gesleuteld. De jaarlijkse meicirculaire van de minister is vertraagd door
het inpassen van de (bezuinigings)plannen van het nieuwe kabinet en pas
begin juli verschenen. Een eerste vertaling laat zien dat de eerdere
inschattingen, zoals die bijvoorbeeld staan in de Perspectiefnota 2004,
zeker bewaarheid zullen worden. Daarbovenop kondigt het rijk nieuwe
maatregelen aan in de sfeer van werk en bijstand. De maatregelen hebben voor
Nijmegen mogelijk een omvang van circa EUR 8 miljoen. Indien dit onverkort
doorgang vindt zal dit een forse aanslag betekenen op het minimabeleid in
onze gemeente.
Het college is volgende week weer terug van het zomerreces en tijdens het
persgesprek van dinsdag 19 augustus 14.00 uur is er uitgebreid de
mogelijkheid om vragen te stellen over de zomernota 2003.
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens,
doorkiesnummer 3292380
---
Alle informatie in dit e-mailbericht is onder voorbehoud.
De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht