2-7-2003
Bijstelling grote gemeentelijke plannen noodzakelijk
Grondexploitatie 2002 positief afgesloten
Het jaar 2002 heeft het Grondbedrijf weer met een positief saldo
kunnen afsluiten. De Algemene Reserve Grondexploitatie is toegenomen
van 61 naar 93 miljoen euro. Dit betekent echter niet dat alle
gemeentelijke plannen voor de stad probleemloos kunnen worden
uitgevoerd. Uit de doorrekening blijkt dat het gemeentebestuur de
komende jaren voor die plannen 167 miljoen euro nodig heeft.
In 2002 leek het nog om 115 miljoen te gaan. Afgezet tegen de reserve
van het Grondbedrijf betekent dit dat het tekort op de exploitatie in
de planperiode 2003-2015 op zou lopen naar 74 miljoen euro, terwijl in
2002 een tekort van 54 miljoen euro werd voorzien. Om te voorkomen dat
dit tekort op de grondexploitatie verder oploopt, is een aantal
belangrijke keuzes gemaakt in plannen op het gebied van infrastructuur
en woningmarkt. Het verwachte tekort kan zo volledig worden
weggewerkt. Overigens is er wel geld gereserveerd voor de ontwikkeling
van de Spoorzone en de Piushaven. Deze besluiten heeft het college
afgelopen maandag genomen.
Rapportage vernieuwd
In de Beleidsanalyse Grondexploitatie 2003 wordt voldaan aan de wens
van de raad om deze analyse inzichtelijker te maken. Het rapport is nu
opgebouwd uit een terugblik (Deel A, Verantwoording) en een
vooruitblik (Deel B, Prognose en Perspectief); een geheel nieuwe opzet
waarbij per project informatie wordt verstrekt. Zodoende is het voor
de raad beter mogelijk om sturing te geven aan de uitvoering van het
ruimtelijk beleid.
Vanzelfsprekend geeft de Beleidsanalyse net als voorheen een zo
compleet mogelijk beeld van de financiële positie van de productgroep
grondexploitatie. Naast een actueel overzicht van alle
grondexploitaties en de stand van bestaande reserves wordt ook een
uitgebreide inschatting van de benodigde middelen voor de voorgenomen
ruimtelijke plannen van de gemeente Tilburg gegeven.
Hoewel 2002 positief is afgesloten, veroorzaken de in uitvoering
zijnde en toekomstige plannen bij ongewijzigd beleid voor het
Grondbedrijf een tekort van 74 miljoen euro. Toename van verwervings-
en inrichtingskosten, looptijdverlengingen en het niet volledig kunnen
verhalen van kosten door een groeiend aantal particuliere exploitaties
zijn de belangrijkste oorzaken van de toename van dit tekort.
Belangrijkste keuzes
Om de komende vijf tot tien jaar een financieel gezond Grondbedrijf te
kunnen houden, moet het gemeentebestuur keuzes maken met betrekking
tot een aantal grote plannen en projecten. In totaal bleek 167 miljoen
euro nodig om alle geraamde plannen uit te kunnen voeren. De inzetbare
reserves en voorzieningen van 93 miljoen euro die de berekeningen in
de BAGE 2003 laten zien, zijn onvoldoende om dit tekort te kunnen
dekken. Daarom zijn voorstellen uitgewerkt om de exploitatie te
optimaliseren en daar is een aangepaste planning bij gemaakt.
Woningbouw
De sector die wel vaart bij de gemaakte keuzes is de woningmarkt.
Koolhoven zal binnen een bouwperiode van vier jaar worden opgeleverd;
dat is een jaar sneller dan gepland. In Loven Noord en Rugdijk komen
ruime kavels. Voorts is gekozen om in de Overhoeken 1800 woningen te
bouwen en te ontsluiten, zonder grootschalige aanpassingen van het
bestaande weggennet. Dit levert een behoorlijke besparing op ten
opzichte van eerdere plannen.
Vossenberg West 2
Voor het gebied Vossenberg West zal een nieuw en soberder plan worden
gemaakt voor grootschalige bedrijven. Het huidige plan kent een
kostbaar ruimtelijk ambitieniveau.
Bezuinigingen
De aangepaste planning blijft niet zonder gevolgen voor de manier van
werken van de gemeente. Er zal fors worden bezuinigd op de kosten van
de voorbereiding en begeleiding van de plannen. Daarbij zal veel meer
de nadruk komen te liggen op uitvoering dan op planvorming. Voor de
ontwikkeling van de plannen wordt daardoor waar mogelijk meer
overgelaten aan marktpartijen, zoals projectontwikkelaars. Dit sluit
aan op de beleidslijnen van de nota Grondbeleid, die in januari van
dit jaar door de raad is vastgesteld.
Geld voor Piushaven en Spoorzone
Door de aangepaste planning kan er nu wel geld worden gereserveerd
voor de ontwikkeling van de Piushaven en de Spoorzone. Voor deze
plannen wordt de komende jaren respectievelijk 20 miljoen en 35
miljoen gereserveerd.
De Beleidsanalyse en de optimaliseringvoorstellen worden gepresenteerd
in de (informatieve) commissie Economie op 7 juli en op 1 september
wordt besproken in die commissie. De raad beslist op 22 september.
Projectcontrol
Om de raad nadrukkelijk te betrekken bij de grote projecten doet het
college ook voorstellen voor projectcontrol. Het betreft hier de
sleutelprojecten, Piushaven, Voltterrein/Voltcomplex, Nieuw Noord
(herstructureringen Quirijnboulevard, Wagnerplein en Stokhasselt) en
Spoorzone. Dit geldt ook voor de herstructureringsprojecten
Trouwlaan/Uitvindersbuurt, Kruidenbuurt/Paletplein en Goirke West en
voor de grote infrastructurele projecten en exploitatieplannen
Noordwesttangent, Het Laar (reconstructie knooppunt), station Reeshof
(en tunnel), Spoorlaan, Spoorzone/Binnenstad, Vossenberg-west,
Loven-noord, Overhoeken en Kempenbaan.