Gemeente Tilburg

28-6-2002
Forse bezuinigingen komende jaren
College legt prioriteit bij uitvoering Algemeen Beleidsplan

Gisteren heeft het college vergaderd over de begroting voor 2003. Geen gemakkelijke bijeenkomst; na jarenlange economische voorspoed was er nu sprake van een fors meerjarig - tekort. De verwachte economische recessie en tegenvallende inkomsten van het Rijk gecombineerd met gestegen loon- en andere kosten zijn de belangrijkste oorzaken van een tekort van 3,6 miljoen in 2003, oplopend naar 5,7 miljoen in 2006.

Het college houdt rekening met meer financiële tegenwind de komende jaren, de verwachting is dat bijdragen uit het gemeentefonds zeker niet meer zullen stijgen. Een buffer voor de komende jaren is noodzakelijk; de behoedzaamheidreserve en de algemene reserve moeten op peil zijn.
Uitgangspunt voor de besprekingen van het college gisteren was de uitvoering van het Algemeen Beleidsplan College (ABC), waarin ook nadrukkelijk wordt gestreefd naar een sluitende begroting. Dat leidt tot een bezuinigingsoperatie van 7,7 miljoen in 2003 tot 9,4 miljoen in 2006.

Bezuinigingen
Het pakket bezuinigingen van het college zijn in te delen in 4 categorieën:


· Bezuinigen op de gemeentelijk organisatie
1,6 miljoen in 2003, 2,3 miljoen in 2004 t/m 2006 Waar mogelijk minder bureaucratie, werken aan efficiëntere organisatie, snijden in de bedrijfsvoering én in de formatie waar dat mogelijk is. Minder plankosten en vooral minder inhuur van externen.


· Kostendekkend maken van dienstverlening en tarieven
1,7 miljoen jaarlijks
Individuele dienstverlening (bouwvergunningen, gebruiksvergunningen etc) kost geld. Het college berekent hierbij de kosten zoveel mogelijk door aan betrokkenen, het profijtbeginsel wordt stringenter toegepast. Ophogen van tarieven en waar dat nodig is, waarbij nadrukkelijk de vergelijking wordt gemaakt met de lastendruk in vergelijkbare gemeenten.
Het tarief van de OZB wordt zoals in het ABC is afgesproken verhoogd met 2% boven op de nominale verhoging van 2,5%.


· Reserves en voorzieningen anders inzetten
2,2 miljoen jaarlijks
Het gaat hier om het anders inzetten van eigen reserves en rijksmiddelen waardoor gelden worden vrijgespeeld voor nieuw beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld om financiering van het TopTicket uit rijksmiddelen voor openbaar vervoer.


· Schrappen van voorgenomen programma's en subsidies
1,9 miljoen in 2003, oplopend tot 2,9 miljoen in 2006 Het college bezuinigt in allerlei programma's die niet direct bijdragen aan de realisatie van het ABC en de doelstellingen van het MIOP.

Het college denkt hiermee een evenwichtig bezuinigingspakket te hebben samengesteld. Deze maatregelen worden de komende twee weken in detail uitgewerkt. Dan wordt ook precies duidelijk wat de gevolgen zijn voor individuele instellingen en tarieven.

Nieuw beleid
De nieuwe beleidsvoorstellen concentreren zich rond de uitvoering van het ABC. Daarnaast is er expliciet ruimte gemaakt voor verschillende facetten van het veiligheidsbeleid. Voor brandveiligheid trekt het college .. it. Het gaat dan om zo'n 10 extra formatieplaatsen voor extra controles, betere vergunningverlening, aanvalsplannen en brandpreventie. Er komt extra geld voor rampenbestrijding en beter inzicht in de risico's van gevaarlijk stoffen en inrichtingen. Er is jaarlijks 55.000 beschikbaar voor extra politietoezicht op de Heuvel tijdens uitgaansavonden.

Het college streeft er naar ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen: voor allerlei maatregelen uit de nota ouderenbeleid wordt structureel 350.000 uitgetrokken.

De Nightliner gaat extra rijden op donderdagavond: 96.000 in 2003. Het TopTicket (voorheen piekbus) wordt verlaagd naar een 0,5 euro. Dat kost 52.000 in 2003, oplopend tot 751.000 in 2006.

Voor het onderhoud en de inhaalslag van vastgoed (groen, riolering, verlichting wegen) wordt jaarlijks 2.677.000 gereserveerd. De tweede fase van de herinrichting van de binnenstad kost in 2003 101.000, oplopend tot 388.000 in 2006. De binnenstad wordt voortaan ook op zondag schoongemaakt: 12.000 jaarlijks.

Om het buurtbeheer in een aantal wijken van Tilburg de komende twee jaar voort te zetten is 100.000 in 2003 en 2004. Extra huisvesting voor Antilliaanse jongen kost jaarlijks 200.000 t/m 2005. Het vrijwilligerswerk wordt de komende twee jaar ondersteund met een jaarlijks bedrag van 136.000. Het college wil meer inzicht in de resultaten van het jeugdbeleid: voor jeugdmonitoring is jaarlijks 91.000 uitgetrokken.

Voor onderwijshuisvesting is in 2003 751.000 beschikbaar, oplopend tot
1.207.000 in 2006 (PETRA, KAN IK HIER NIET A 33 EN A34 BIJ OPTELLEN?). Voor de realisering van 2 nieuwe brede scholen is 250.000 beschikbaar. Voor Voor- en Vroegschoolse educatie (bestrijding van taalachterstanden) trekt de gemeente in 2003 400.000 uit, aflopend naar 100.000 in 2006. Voor bijbehorende huisvesting is jaarlijks 195.000 gereserveerd.

In beheer van De Peppel en de toneeltoren in Udenhout is voorzien door jaarlijks 60.000 beschikbaar te stellen. Voor het beheer van wijkcentra is vanaf 2004 378.000 extra uitgetrokken. Voor ontmoetingsruimtes in de Reeshof is jaarlijks 95.000 beschikbaar. Het college ondersteunt het project 'Museum in bedrijf' met structureel 341.000. Paradox krijgt jaarlijks 45.000 extra om een coördinator aan te kunnen trekken.

Voor verbetering en onderhoud van de sportaccomodaties wordt structureel 200.000 gereserveerd. Were Di voetbal krijgt de mogelijkheid een kunstgrasveld aan te leggen: 64.000. De sportsector heeft ook last van het wegvallen van gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Voor vervanging door reguliere arbeid wordt structureel 126.000 vrijgemaakt. De veiligheid in zwembad Stappegoor moet beter: jaarlijks 60.000.