VOORSTEL
09-10-2001
Begroting 2002 van de gemeente Delfzijl
Het college van burgemeester en wethouders biedt de raad de begroting
2002 en de meerjarenraming tot en met 2005 aan. De begroting 2002 is
de eerste begroting die is opgesteld in Euro's.
De lasten en baten worden in de begroting op basis van het bestaande
beleid geraamd. Met andere woorden: in de begroting is geen nieuw
beleid opgenomen. Het opgenomen nieuw beleid vloeit voort uit het
collegeprogramma en de voorjaarsnota 2001.
Nieuw beleid in voorjaarsnota 2001
In de voorjaarsnota 2001 is in hoofdzaak geld beschikbaar gesteld
voor:
* de Woonproblematiek Delfzijl (investering 10,17 miljoen);
* de renovatie van Cultuur Centrum De Molenberg (investering
1.135.000,--);
* de uitvoering van klein en groot onderhoud van o.a. gemeentelijke
gebouwen (jaarlijks 122.000,--);
* de uitbreiding van de personeelsformatie (jaarlijks 222.000,--).
Speerpunten van beleid van de begroting 2002 zijn:
De belangrijkste speerpunten van beleid zijn:
* van het Rijk krijgt de gemeente extra geld om impulsen te geven
aan dualisering van het gemeentebestuur, de WVG, bijzondere
bijstand, armoedebestrijding, klassenverkleining, sociaal vervoer
AWBZ, kinderopvang en maatschappelijk werk. In de begroting wordt,
conform het collegeprogramma, deze gelden ook ingezet voor deze
beleidsterreinen;
* de kwijtscheldingsnorm voor belastingen en heffingen is, conform
2001, 100% van de bijstandsnorm;
* de tarieven voor onroerende-zaakbelastingen stijgen met 3%;
* het tarief voor de afvalstoffenheffing is, conform 2001, gebaseerd
op 100% kostendekkendheid;
* de overige tarieven stijgen trendmatig (3%) of volgens een eerder
vastgesteld percentage (5%);
* de lastenverlichting voor de burgers (vervolgwetgeving Zalmsnip)
wordt in de begroting 2002 op dezelfde verwerkt als in de
begroting 2001. Dit gebeurt als volgt: het niet doorberekenen van
de verhoging van de kwijtschelding (van 95 % naar 100% van de
bijstandsnorm) van de afvalstoffenheffing en rioolrecht in de
tarieven voor afvalstoffenheffing ( 15,43) en door een korting van
29,95 in de tarieven van afvalstoffenheffing te verdisconteren.
* indien volledige kwijtschelding voor belastingen en heffingen
wordt verleend, wordt ook nog eens de zogenaamde Zalmsnip
uitbetaald.
Begrotingsoverschotten
De begroting sluit met de volgende overschotten:
2002 2003 2004 2005
bedragen * 1.000 euro 58 3 -210 24
In de bovengenoemde begrotingsoverschotten is rekening gehouden dat
nog een taakstellende ombuiging moet worden gerealiseerd. De
taakstellende ombuiging is in de begroting 2002 en meerjarenraming als
een inkomstenpost opgenomen.
De begroting 2004 geeft geen overschot, echter een tekort weer van
210.000,--. Het tekort komt door een verwachte afname van de algemene
uitkering als gevolg van daling van het aantal inwoners en
woonruimten.
Taakstellende ombuiging
Voor de financiering van het nieuwe beleid in de voorjaarsnota 2001 is
in de begroting 2002 (en meerjarenraming) een taakstellende ombuiging
van 454.000,-- ( f 1.000.000,--) opgenomen. In de begroting 2002
worden geen voorstellen voor ombuiging gedaan. Aan de hand van
workshops voor ambtenaren en bestuurders worden ombuigingssuggesties
gemaakt. Het is de planning concrete ombuigingsvoorstellen in de
vergadering van december aan de raad aan te bieden.
Behandeling begroting
De begroting zal worden behandeld in een aparte raadsvergadering, die
is vastgesteld op maandag 5 november 2001, aanvangstijd 13.30 uur.