Friese waterschappen
in balans
Begroting Wetterskip Fryslân beter in balans
donderdag, 22 oktober 2009
Uit de directierapportage II van Wetterskip Fryslân wordt duidelijk
dat bij het waterschap de lucht uit de begroting is verdwenen. Daarmee
ontwikkelt het waterschap zich steeds beter in een organisatie die
haar ambitie en de hoeveelheid werk die het kan uitvoeren in balans
heeft. De organisatie gaat als er afwijkingen zijn eerder in gesprek
met het bestuur en externe partners. Het stuurt dan directer op
werkzaamheden die meer- of minder geld kosten dan vooraf is begroot.
De totale begroting van het waterschap is 107 miljoen euro. De
verwachting is nu dat er dit jaar ongeveer 1,1 miljoen euro meer van
de reserve wordt aangesproken dan vooraf door het bestuur is
vastgesteld. De belangrijkste reden voor deze overschrijding is dat de
effecten van de economische crisis ook bij het waterschap voelbaar
worden. De waterschapreserves brengen ongeveer 600 duizend euro minder
aan rente op dan bij het vaststellen van de begroting in 2008 werd
verwacht.
De economische crisis heeft ook voordelen. Zoals het er nu uitziet zal
er uit aanbestedingsvoordeel ongeveer 7,5 miljoen euro minder worden
uitgegeven terwijl al het geplande werk wel volgens planning wordt
uitgevoerd. De uitvoering van het Hoogwaterbeschermings- programma is
voortvarend gestart en het werk aan oever en kadeprojecten verloopt
voorspoedig. In 2009 wordt er 30 kilometer meer opgeleverd dan er
vooraf met het bestuur is afgesproken. Het investerings-programma
voor de rioolwaterzuiveringen ligt op schema en de eerste overname van
stedelijk waterbeheer is een feit.
Overigens ontwikkelt de organisatie zich steeds verder. Een voorbeeld
is de professionalisering in de aanpak van projecten door projectmatig
werken. Er liggen ook andere plannen klaar om de effectiviteit en
efficiëntie van het waterschap verder te verbeteren. Het rendement
daarvan wordt in beeld gebracht en halverwege 2010 in een helder
overzicht van de kosten en baten voorgelegd aan het algemeen bestuur.