november 2003
Begroting 2003 sluit volgens actuele prognose nagenoeg op nul (11
november)
De gemeentebegroting over 2003 zal aan het einde van dit jaar ongeveer
op nul uitkomen. Dit blijkt uit de tussenrapportage, het zogenoemde
tweede concernbericht 2003, die het college van Burgemeester en
wethouders vandaag aan de gemeenteraad heeft gezonden.
In het eerste concernbericht, van juni 2003, werd nog de verwachting
uitgesproken dat er een voordeel zou ontstaan van ruim EUR 16 miljoen
maar door het oplossen van een aantal knelpunten en tegenvallers is
het verwachte overschot nu nog EUR 23.000,-
Bij de knelpunten en tegenvallers gaat het bijvoorbeeld om hogere
uitgaven bij de Wet Voorzieningen Gehandicapten (EUR1,6mln) en hogere
kosten bij de ambulancedienst en leerlingenvervoer (EUR2,3 mln).
Ook blijkt uit het tweede concernbericht dat de inkomsten uit het
gemeentefonds zijn teruggelopen met bijna EUR 10 miljoen en dat de
erfpachtopbrengsten ruim EUR 9 miljoen lager uitvallen. De afwikkeling
van de verkoop van het Elektriciteitsbedrijf Zuid Holland zorgt voor
een financieel voordeel van EUR 17,4 miljoen. Per saldo verwacht het
college van B&W nu een overschot van
EUR 23.000,- op de begroting.
Het definitieve resultaat van de jaarrekening 2003 kan nog beïnvloed
worden door diverse factoren waaronder eventuele nabetalingen uit het
gemeentefonds en de afronding van de verkoop van aandelen in het
Transportnet ZuidHolland (TZH ) .
Gemeente Den Haag