08.10.02: Begroting en Meerjarenbeleidsplan
Op woensdag 25 september 2002 werd de gemeentebegroting 2003 aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting - met een volume van ongeveer 100 miljoen euro - is (ook meerjarig) sluitend met een klein positief saldo van 116 duizend euro. Bij de gemeentebegroting 2003 is er voornamelijk sprake van het doortrekken van bestaand beleid. Daarom wordt ook wel gesproken van een technische begroting.
Meerjarenbeleidsplan 2003-2006
Omdat er in het voorjaar 2002 een nieuwe raadsperiode is aangebroken,
zijn er - mede op grond van het collegeprogramma met als belangrijkste
onderdeel het ambitiedocument van de coalitie - nieuwe afwegingen
gemaakt. Dit heeft geleid tot wijzigingen van beleid. In het
meerjarenbeleidsplan (MJB) komt naar voren welke mutaties op het
bestaand beleid kunnen worden doorgevoerd en tegelijkertijd biedt het
MJB een kader voor de komende jaren. Het MJB leidt tot een eerste
bijstelling van de eerste jaarschijf; dus een bijstelling van de
begroting 2003.
Veilig, sociaal, schoon en vitaal
Met behulp van een signaleringssysteem (monitoring) zullen
ontwikkelingen worden gevolgd en effecten worden gemeten, waarbij
onder meer de begrippen "veilig, sociaal, schoon en vitaal" centraal
staan. Bij het ontwikkelen van een nieuwe programmabegroting (in de
komende maanden) als instrument voor de raad zullen dergelijke
maatschappelijke indicatoren worden benoemd.
HOOFDLIJNEN VAN BELEID
De in het verleden geformuleerde missie "werkend zorgen voor morgen"
zal worden voortgezet. Deze missie zal echter tevens in de context
worden geplaatst van de bovengenoemde begrippen. Daarbij kan worden
gesteld dat het plaatsen van het beleid in een bepaalde context lang
niet altijd hoeft te leiden tot een beroep op extra financiële
middelen.
Speerpunten
Wijkontwikkeling en centrumontwikkeling
Speerpunten blijven onder meer de aanpak van de wijkontwikkeling en de
centrumontwikkeling. Op grond van de wijkontwikkelingsplannen worden
integrale gebiedsvisies per wijk opgesteld. Voor de
wijkuitvoeringsprogrammas staat voor de komende jaren een budget ter
beschikking van 4,6 miljoen euro.
In het centrum zal een verdere afbouw van het centrumgebied
plaatsvinden. Het betreft het gebied vanaf de Van Beethovenstraat tot
aan de Markt, met een belangrijke functie voor de hoek Mozartstraat
van Beethovenstraat Zo wordt de winkelruimte met 2.700 m2 uitgebreid,
krijgt het Theater Kerkrade een nieuwe entree en er wordt er een
"theaterplein" gerealiseerd. Daarnaast worden 74 appartementen en
parkeergarage gebouwd en komt er een nieuwe passage.
Vangnetfunctie
Mede gelet op de sociale structuur van de gemeente zal de
vangnetfunctie van de gemeente de nodige aandacht verdienen: dat wil
zeggen personen die niet beschikken over voldoende inkomsten om in hun
levensonderhoud te voorzien ontvangen periodiek een uitkering. Daarbij
zal de nadruk worden gelegd op uitstroom en reïntegratie naar werk.
Toeristische infrastructuur
Sterk wordt ingezet op de investeringen in de toeristische
infrastructuur. Het Gaia-park komt in de uitvoeringsfase en zal in
2005 zijn poorten openen.
Daarnaast zal het Romeinse verleden accenten zetten op het
cultuurtoerisme (Romeinse villa, Villa Krichelberg).
In 2004 bestaat de abdij Rolduc 900 jaar. Ter gelegenheid daarvan
zullen diverse festiviteiten plaatsvinden.
Bedrijventerreinen
De revitalisering van de bedrijventerreinen wordt voortgezet, waarbij
kwaliteitsbeheer de boventoon voert. Het bedrijventerrein Beitel/Locht
zal verder worden ontwikkeld. Rondom het Parkstad Limburg Stadion zal
het thema "sport en leisure" verder vorm gegeven worden. Voor het
overige deel wordt een stedenbouwkundige visie ontwikkeld en komt er
een verkavelings- en beeldkwaliteitsplan.
Campus en Brede School
De investeringen op het terrein van onderwijs springen in het oog, met
name tot uiting komend in het project Campus en de Brede School. De
Campus is een gebouw waarin College Rolduc, de stichting muziekschool
Kerkrade, Vrije Akademie ZOM en het jeugd- en jongerenwerk van Impuls
gehuisvest zullen worden. De Brede School in de wijk Rolduckerveld is
een gebouw waar naast onderwijsfuncties instellingen van
maatschappelijke zorg onderdak vinden.
INVESTERINGEN
Het totale investeringsprogramma 2002-2006 heeft een volume 67,7
miljoen euro. Enige "reshuffling" heeft plaatsgevonden in vergelijking
met het investeringsprogramma in de technische begroting 2003. Op
basis van het collegeprogramma zijn toegevoegd investeringen met
betrekking tot de herstructurering van de Akerstraat en de
Carboonstraat (plein) in Kerkrade-West en woningen in het centum:
Hoofdstraat, Marktstraat, Einderstraat en Mucherveldstraat.
De "reshuffling" of herschikking heeft betrekking op het nader
benoemen van de zogenaamde opkomende risico-investeringen:
* archeologische kosten met de betrekking tot de Romeinse villa in
het plan Holzkuil (454 duizend euro);
* sportaccommodatie Schifferheide (1,8 miljoen euro);
* brede school Rolduckerveld (180 duizend euro);
* trekkenwand in het Wijngrachttheater (2,1 miljoen euro).
In het traject van de (meerjaren)begroting zullen ook in de toekomst
steeds nieuwe afwegingen moeten worden gemaakt, waarbij naast nieuwe
ontwikkelingen, resultaten van nader onderzoek op bepaalde
beleidsonderdelen en met name ook subsidiemogelijkheden door
provincie, rijk en vanuit Europese programmas een rol kunnen spelen.
EXPLOITATIE
De gemeentebegroting 2003 vertoont een klein overschot, eveneens
meerjarig. De bijbehorende positieve effecten van de
september-circulaire in financiële zin (via de Algemene uitkering van
het Gemeentefonds) zijn in het kader van het meerjarenbeleidsplan
geparkeerd.
x 1000
2003
2004
2005
2006
saldo na eerste bijstelling
78
42
160
135
effecten sept. circulaire 2002
1000
1200
900
800
saldo
1078
1242
1060
935
Diverse plannen van het Rijk zijn echter nog niet geconcretiseerd en
extra ruimte met het oog op diverse onzekerheden acht de gemeente
Kerkrade noodzakelijk. De totale recapitulatie van de financiële
mutaties zijn opgenomen in bijlage 2 van het meerjarenbeleidsplan.
FINANCIËLE GEVOLGEN VOOR DE BURGER
De belangrijkste gemeentelijke belasting, de onroerende zaakbelasting
(ozb), is ongewijzigd gelaten. Er is zelfs geen indexering toegepast.
Ook de afvalstoffenheffing (RD4) is in relatie met de
verwerkingstarieven van Essent voor GFT en restafval niet veranderd.
De rioolrechten worden minder verhoogd dan waarvan is uitgegaan in het
Gemeentelijk Rioleringsplan.
In de tarievennota, die ook onderdeel uitmaakt van de besluitvorming
in de raad op 30 oktober a.s., zijn de tariefaanpassingen opgenomen.
De leges en tarieven zijn voornamelijk in verband met
prijsontwikkelingen en het streven naar kostendekkendheid bijgesteld.
2002
2003
De kosten per jaar bedragen :
Onroerend Zaakbelasting per jaar per 2.268 euro
Woningen, zakelijk gerechtigden
4,13
4,13
Woningen, feitelijk gebruikers
3,31
3,31
Niet-woningen, zakelijk gerechtigden
7,03
7,03
Niet-woningen, feitelijk gebruikers
5,62
5,62
Afvalstoffenheffing:
Huishouden van één persoon
240,50
240,50
Huishouden van meer dan één persoon
254,57
254,57
Kamerverhuur (2 personen)
481,00
481,00
Kamerverhuur (3 of meer personen)
721,50
721,50
Rioolrechten:
Huishouden van één persoon
96,66
103,00
Huishouden van meer dan één persoon
108,91
116,00
Tarieven reisdocumenten
Nationaal paspoort
33,37
35,58
Zakenpaspoort:
37,27
39,63
Faciliteitenpaspoort
33,37
35,58
Identiteitskaart
18,19
28,73
Bijschrijven kind
0,00
7,38
Bijschrijven kind met bijschrijvingssticker
3,40
17,22
BEHANDELING BEGROTING/MEERJARENBELEIDSPLAN
Het ontwerp van de gemeentebegroting 2003, de tarievennota 2003 en het
meerjarenbeleidsplan 2003-2006 worden behandeld in de openbare
raadsvergadering van woensdag 30 oktober 2002, live te volgen op
televisiekanaal 22+.
Het tijdschema van deze vergadering ziet er als volgt uit:
13.00 uur aanvang vergadering
13.00 - 13.30 uur behandeling reguliere agendapunten
13.30 uur start behandeling begroting en bijbehorende stukken
13.40 - 15.15 uur reactie op hoofdlijnen door raad (eerste instantie)
15.15 - 16.15 uur pauze
16.15 - 17.45 uur reactie van college
17.45 - 18.45 uur pauze
18.45 - 20.00 uur reacties van de raad in tweede instantie
20.00 - 21.00 uur reactie van college