Gemeente 's-Hertogenbosch
10-07-2002
Exploitatie combibad Kwekkelstijn 2000-2004
De directe van Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn bv heeft op
basis van haar ervaringen en inzichten over de afgelopen periode en op
basis van de jaarcijfers over 2000 en 2001 een bedrijfsplan gemaakt. In dit
bedrijfsplan wordt inhoudelijk en financieel aangegeven op welke wijze de
exploitatie van het binnen- en buitenbad Kwekkelstijn kan worden voortgezet
voor de jaren 2002 tot en met 2004.
Kostenstijging
In december 2000 heeft de gemeente de a andelen overgenomen van Aqua Indoor
bv en is Aqua Indoor bv teruggetreden als directie van Aqua Indoor Rosmalen
bv, beter bekend als Combibad Kwekkelstijn. Hierdoor heeft een doorstart
plaatsgevonden van het Combibad Kwekkelstijn. Op dat moment zijn er direct
maatregelen getroffen om het binnenbad weer naar de eisen van de tijd en de
wensen van de gebruikers te kunnen laten functioneren. Zo is ondermeer
achterstallig hygiënisch onderhoud verricht, zijn lesprogramma's voor het
zwemmen inhoudelijk aangepast, is geïnvesteerd in de aansturing,
begeleiding en scholing van het personeel en is aandacht besteed aan kassa
en toegang. De afgelopen jaren zijn enkele kostensoorten zeer fors in prijs
gestegen waar geen vergoeding tegenover stond binnen de exploitatie van het
Combibad Kwekkelstijn; voornamelijk kosten van energie en de salariskosten
van het personeel. De vermelde verbetermaatregelen en sterke
kostenstijgingen hebben geleid tot extra uitgaven voor vooral het
binnenbad, welke deels eenmalig en deels structureel zijn.
Exploitatiebijdrage gemeente
In de jaarrekening 2001 van de Exploitatiemaatschappij Combibad
Kwekkelstijn is een gecumuleerd verlies te zien van 151.730,- wat
betrekking heeft op de exploitatie van het binnenbad over de jaren 1995 tot
en met 2001. Om de financiële problemen op te lossen is het noodzakelijk
dat dit verlies wordt aangezuiverd door een eenmalige exploitatiebijdrage
ter hoogte van dit bedrag. De gemeenteraad heeft in juni 2002 bij de
vaststelling van de concernjaarrekening ingestemd met een eenmalige
exploitatiebijdrage. Uit de exploitatieprognose voor 2002 tot en met 2004
blijkt dat voor de exploitatie van het binnen- en buitenbad een hogere
jaarlijkse exploitatiebijdrage nodig is van de gemeente. De gemeenteraad
heeft in maart 2002 ingestemd met een structurele verhoging van de
jaarlijkse exploitatiebijdrage van 64.500,- met ingang van 2002. Vanaf 2002
worden het binnen- en buitenbad risicodragend geëxploiteerd door
Exploitatiemaatschappij Kwekkelstijn B.V. op basis van inhoudelijke
afspraken zoals vastgelegd in de huidige huur- en exploitatieoverkomst met
de gemeente 's‑Hertogenbosch.
Tariefverhoging
Met ingang van mei 2002 zijn de tarieven voor recreatief gebruik van het
binnen- en buitenbad verhoogd met een eenmalige inhaalslag van ongeveer
10%. Daarnaast zal het tarief voor de zwemverenigingen uit
's‑Hertogenbosch per 1 januari 2003 worden verhoogd naar 53,20 per
uur, mede omdat de uit overleg tussen de zwemverenigingen en het Combibad
voortgekomen verbeterpunten zijn gerealiseerd. De zwemverenigingen uit
Rosmalen ontvangen gedurende drie jaar een aflopende overbruggingssubsidie
voor de tariefsverhoging.
Er wordt verwacht dat het Combibad Kwekkelstijn tot circa 2006 in de
huidige fysieke toestand kan worden gehandhaafd. In de loop van 2003/2004
wordt een visie ontwikkeld waar en op welke wijze in 2006 een (nieuwe)
zwemvoorziening in 's-Hertogenbosch kan worden gerealiseerd, die in ieder
geval voorziet in de wensen van de huidige gebruikers van het Combibad
Kwekkelstijn. Tevens wordt dan aangegeven op welke wijze het Combibad
Kwekkelstijn vanaf 2005 verder wordt geëxploiteerd.